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拨款申请财务流程

财务拨款流程 1. 用款部门自行在所属主管人员处,申请《财务申请表》,认真填写表格并经该部门负责人同意后(部门签署)交与办公室财务负责人。 2. 预算金额小于N的支出,办公室财务负责人确认无误后签字,同意执行。预算金额大于N的支出,财务负责人交由总经理确认无误后签字,同意执行。 3. 预算金额小于N的支出,由用款部门先自行垫付。购买后以发票等为凭据找办公室财务负责人报销。 4. 完成《财务申请表》余下内容填写。 附:若金额大于N元,可填完申请表后先行拨款。但所属部门领导或行政监督人员有权监督购置过程。 注意事项: 1) 各部门申请拨款需严格按照以上拨款流程。 2) 各部门购置物品需秉着勤俭节约的原则,若发现随意花钱或铺张浪费现象,公司有权拒绝拨款或只拨款部分金额。

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